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# Configuración Base de Datos

Para completar la configuración del comercio como link de pago se debe realizar una parametrización por base de datos, para ello
se le debe asignar un caso de zonayuda al equipo de Operaciones con la siguiente configuración:

***

## Configuraciones Requeridas

Configurar por base de datos los mismos pasos de link de pagos (poner los pasos). Existe un txt con esos pasos en la parte
que dice “*id comercio* debe ir el id único de la taquilla.

<div style={{ textAlign: "center", margin: "24px 0" }}>
  <img
    src="https://mintcdn.com/zonavirtualsa/3B7j7cuXBCXXK6lc/docs/imagenes/configurar-bd.jpg?fit=max&auto=format&n=3B7j7cuXBCXXK6lc&q=85&s=b0f813813355b5d8822ffa3e25bc4de7"
    style={{ 
  width: "100%",
  maxWidth: "500px",
  borderRadius: "6px",
  boxShadow: "0 10px 30px rgba(0,0,0,0.15), 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1)"
}}
    width="2474"
    height="955"
    data-path="docs/imagenes/configurar-bd.jpg"
  />
</div>

### Base Transacciones

Crear el consecutivo para el
comercio que va a ser link de pagos NC

* pag\_pago\_consecutivos
* pag\_consecutivos\_pago

***

### Base Facturas

En la bd de facturas debe de tener el registro en la tabla:

```text theme={null}
tiv_pagos_parametros
```

***

### Base Coordinadora

En la bd coordinadora en la tabla:

```text theme={null}
idio_correo_x_comercio
```

Realizar insert al comercio.