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El cargue de facturas permite importar registros masivamente utilizando el archivo definido durante la implementación.

​
Importar facturas

1

Ingresar al portal administrativo

Accede utilizando tus credenciales.
2

Seleccionar Importaciones - Exportaciones

Ingresar a la opción:Importación manual
3

Seleccionar Importar

Iniciar el proceso.
4

Cargar archivo

Seleccionar la macro correspondiente.
  1. Ingresar al portal administrativo
Accede al portal administrativo con tus credenciales.
  1. Seleccionar “Importaciones - Exportaciones”
Dirígete a la sección de Importación manual
  1. Seleccionar “Importar”
  1. Selecciono el archivo “La macro”
Siempre debo activar “Sobre escribir duplicado” para evitar duplicidad de la factura.

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Configuraciones obligatorias

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Sobrescribir duplicados

Debe permanecer activado. Permite:
  • Evitar duplicidad de ID pago
  • Evitar duplicidad de factura
  • Mantener consistencia del recaudo
Sobrescribir duplicados siempre debe estar habilitado.

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Descartar registros anteriores

Archiva automáticamente todas las facturas del cargue anterior. Esto permite mantener histórico sin eliminar registros.
Una vez cargada la macro puedes consultar que si se ha cargado en la opción “Log importaciones”
Dar clic en detalle para ver el motivo de las rechazadas.