Skip to main content
Las facturas cargadas o creadas manualmente pueden actualizarse desde el módulo administrativo.
1

Ingresar

Pedidos y pagosCrear lista pagos V2
2

Buscar factura

Localizar registro.
3

Seleccionar Editar

Modificar información.
4

Editar fechas

Ingresar a Fechas de vencimiento.
5

Guardar

Aplicar cambios.
  1. Seleccionar “pedidos y pagos”
Crear lista pagos V2
  1. Buscar la factura que se va a modificar Puede buscar por:
  • ID pago
  • Nombre cliente
  • Nombre completo
  • ID Importación
  • Estado
  • Estado pago
  1. Buscar la factura que se va a modificar y seleccionar “editar”
  1. Editar la información y dar clic “grabar”.

​
Restricción importante

Las facturas no pueden eliminarse por políticas de auditoría. Solo pueden cambiar a estado Archivado.